Nota de Empenho Nº 00526/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/09/2024R$ 67,12
2024000000209/09/2024R$ 33,63
  Total:R$ 100,75
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202452609/09/20240000001R$ 67,12
202452609/09/20240000002R$ 33,63
   Total:R$ 100,75
Código de verificação: 808204