Nota de Empenho Nº 00526/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNIICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/09/2024
R$ 29.396,00
Total:
R$ 29.396,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
526
04/09/2024
0000001
R$ 26.401,92
Total:
R$ 26.401,92
Código de verificação:
355796