Nota de Empenho Nº 00539/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?704 NO MES DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDEO COM LICITACAO N?005 2024 E CONTRATO N?006 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/09/2024
R$ 3.335,61
Total:
R$ 3.335,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
539
05/09/2024
0000001
R$ 3.335,61
Total:
R$ 3.335,61
Código de verificação:
396419