Nota de Empenho Nº 01000/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000105/08/2024R$ 110.067,15
  Total:R$ 110.067,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024100030/08/20240000001R$ 13.067,15
2024100004/09/20240000002R$ 50.000,00
2024100010/09/20240000003R$ 47.000,00
   Total:R$ 110.067,15
Código de verificação: 226329