Nota de Empenho Nº 00111/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A DESPESAS COM BUCHA FIX, CANALETA STECK, CORDAO SIL PARALELO, FITA ISOLANTE, LUMINARIA LED, PARAFUSO CISER, LAMPADA GLOBO, PAINEL LED 30W, RELE FOTOCELULA, ETC. PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA AEDAI FAFOPAI.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/10/2024
R$ 411,04
Total:
R$ 411,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
111
15/10/2024
0000001
R$ 411,04
Total:
R$ 411,04
Código de verificação:
217240