Nota de Empenho Nº 00009/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000104/02/2025R$ 890,00
2025000000228/02/2025R$ 890,00
2025000000302/04/2025R$ 890,00
2025000000406/05/2025R$ 890,00
2025000000504/06/2025R$ 890,00
2025000000626/06/2025R$ 890,00
2025000000723/07/2025R$ 890,00
2025000000808/09/2025R$ 890,00
2025000000902/10/2025R$ 890,00
  Total:R$ 8.010,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025912/02/20250000001R$ 890,00
2025910/03/20250000002R$ 890,00
2025903/04/20250000003R$ 890,00
2025906/05/20250000004R$ 890,00
2025905/06/20250000005R$ 890,00
2025903/07/20250000006R$ 890,00
2025904/08/20250000007R$ 890,00
2025909/09/20250000008R$ 890,00
2025902/10/20250000009R$ 890,00
   Total:R$ 8.010,00
Código de verificação: 922279