Nota de Empenho Nº 00037/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?370, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?002 2025 CONTRATO N?003 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/02/2025
R$ 2.140,87
Total:
R$ 2.140,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
37
11/03/2025
0000001
R$ 2.140,87
Total:
R$ 2.140,87
Código de verificação:
888642