Nota de Empenho Nº 00204/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.250 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
12/03/2025
R$ 15.005,35
Total:
R$ 15.005,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
204
12/03/2025
0000001
R$ 15.005,35
Total:
R$ 15.005,35
Código de verificação:
636009