Nota de Empenho Nº 00003/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000120/01/2025R$ 2.339,26
2025000000228/02/2025R$ 2.339,26
2025000000318/03/2025R$ 2.339,26
2025000000415/04/2025R$ 2.339,26
2025000000512/05/2025R$ 2.339,26
2025000000616/06/2025R$ 2.339,26
2025000000812/08/2025R$ 2.339,26
2025000000923/09/2025R$ 2.339,26
2025000001013/10/2025R$ 2.339,26
2025000001112/11/2025R$ 2.339,26
  Total:R$ 23.392,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025320/01/20250000001R$ 2.339,26
2025328/02/20250000002R$ 2.339,26
2025318/03/20250000003R$ 2.339,26
2025315/04/20250000004R$ 2.339,26
2025312/05/20250000005R$ 2.339,26
2025316/06/20250000006R$ 2.339,26
2025312/08/20250000008R$ 2.339,26
2025323/09/20250000009R$ 2.339,26
2025313/10/20250000010R$ 2.339,26
2025312/11/20250000011R$ 2.339,26
   Total:R$ 23.392,60
Código de verificação: 789714