Nota de Empenho Nº 00021/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000109/01/2025R$ 17,18
2025000000209/01/2025R$ 16,85
2025000000310/01/2025R$ 17,18
2025000000424/01/2025R$ 17,18
2025000000505/02/2025R$ 17,23
2025000000605/02/2025R$ 57,28
2025000000719/02/2025R$ 55,89
2025000000824/02/2025R$ 57,27
2025000000924/02/2025R$ 55,89
2025000001028/02/2025R$ 56,16
2025000001128/02/2025R$ 56,16
2025000001217/03/2025R$ 16,65
2025000001317/03/2025R$ 17,18
2025000001427/03/2025R$ 16,90
2025000001527/03/2025R$ 56,97
2025000001627/03/2025R$ 17,18
2025000001727/03/2025R$ 16,85
2025000001803/04/2025R$ 0,27
2025000001903/04/2025R$ 16,85
2025000002025/04/2025R$ 56,16
2025000002128/04/2025R$ 16,91
2025000002230/04/2025R$ 56,16
2025000002307/05/2025R$ 16,85
2025000002426/05/2025R$ 18,86
2025000002526/05/2025R$ 61,77
  Total:R$ 809,83
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252109/01/20250000001R$ 17,18
20252109/01/20250000002R$ 16,85
20252110/01/20250000003R$ 17,18
20252124/01/20250000004R$ 17,18
20252105/02/20250000005R$ 17,23
20252105/02/20250000006R$ 57,28
20252119/02/20250000007R$ 55,89
20252124/02/20250000008R$ 57,27
20252127/02/20250000009R$ 55,89
20252128/02/20250000010R$ 56,16
20252128/02/20250000011R$ 56,16
20252117/03/20250000012R$ 16,65
20252117/03/20250000013R$ 17,18
20252127/03/20250000014R$ 16,90
20252127/03/20250000015R$ 56,97
20252127/03/20250000016R$ 17,18
20252127/03/20250000017R$ 16,85
20252103/04/20250000018R$ 0,27
20252103/04/20250000019R$ 16,85
20252125/04/20250000020R$ 56,16
20252129/04/20250000021R$ 16,91
20252130/04/20250000022R$ 56,16
20252107/05/20250000023R$ 16,85
20252126/05/20250000024R$ 18,86
20252126/05/20250000025R$ 61,77
   Total:R$ 809,83
Código de verificação: 350546