Nota de Empenho Nº 00039/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 300,00
2025000000228/02/2025R$ 220,00
2025000000331/03/2025R$ 370,00
2025000000430/04/2025R$ 380,00
2025000000530/05/2025R$ 350,00
2025000000929/08/2025R$ 400,00
2025000001030/09/2025R$ 350,00
2025000001131/10/2025R$ 350,00
2025000001228/11/2025R$ 450,00
  Total:R$ 3.170,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253911/02/20250000001R$ 300,00
20253913/03/20250000002R$ 220,00
20253911/04/20250000003R$ 370,00
20253913/05/20250000004R$ 380,00
20253912/06/20250000005R$ 350,00
20253908/08/20250000008R$ 400,00
20253916/09/20250000009R$ 400,00
20253914/10/20250000010R$ 350,00
20253913/11/20250000011R$ 350,00
   Total:R$ 3.120,00
Código de verificação: 963087