Nota de Empenho Nº 00045/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 394,68
2025000000231/01/2025R$ 393,90
2025000000328/02/2025R$ 394,68
2025000000428/02/2025R$ 407,68
2025000000531/03/2025R$ 394,68
2025000000631/03/2025R$ 506,35
2025000000730/04/2025R$ 394,68
2025000000830/04/2025R$ 506,35
2025000000930/05/2025R$ 394,68
2025000001030/05/2025R$ 506,35
  Total:R$ 4.294,03
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254512/02/20250000001R$ 394,68
20254512/02/20250000002R$ 393,90
20254510/03/20250000003R$ 394,68
20254510/03/20250000004R$ 407,68
20254504/04/20250000005R$ 394,68
20254504/04/20250000006R$ 506,35
20254508/05/20250000007R$ 394,68
20254508/05/20250000008R$ 506,35
   Total:R$ 3.393,00
Código de verificação: 259623