Nota de Empenho Nº 00063/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/01/2025R$ 9.976,42
2025000000210/02/2025R$ 4.258,26
2025000000318/03/2025R$ 4.368,10
2025000000407/04/2025R$ 6.795,33
2025000000509/05/2025R$ 10.364,34
  Total:R$ 35.762,45
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256310/01/20250000001R$ 9.976,42
20256310/02/20250000002R$ 4.258,26
20256318/03/20250000003R$ 4.368,10
20256307/04/20250000004R$ 6.795,33
20256309/05/20250000005R$ 10.364,34
   Total:R$ 35.762,45
Código de verificação: 781827