Nota de Empenho Nº 00066/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000113/01/2025R$ 233,52
2025000000214/01/2025R$ 389,20
2025000000315/01/2025R$ 233,52
2025000000417/01/2025R$ 233,52
2025000000520/01/2025R$ 233,52
2025000000621/01/2025R$ 194,60
2025000000703/02/2025R$ 194,60
2025000000810/02/2025R$ 194,60
2025000000917/02/2025R$ 389,20
2025000001025/03/2025R$ 155,68
2025000001125/03/2025R$ 194,60
2025000001228/03/2025R$ 467,04
2025000001303/04/2025R$ 155,68
2025000001408/04/2025R$ 213,35
2025000001524/04/2025R$ 426,70
2025000001619/05/2025R$ 298,69
2025000001726/05/2025R$ 213,35
2025000001827/05/2025R$ 213,35
2025000001902/06/2025R$ 426,70
2025000002026/06/2025R$ 213,35
2025000002127/06/2025R$ 213,35
2025000002408/08/2025R$ 256,02
2025000002510/09/2025R$ 213,35
2025000002602/10/2025R$ 213,35
  Total:R$ 6.170,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256613/01/20250000001R$ 233,52
20256614/01/20250000002R$ 389,20
20256615/01/20250000003R$ 233,52
20256617/01/20250000004R$ 233,52
20256620/01/20250000005R$ 233,52
20256621/01/20250000006R$ 194,60
20256603/02/20250000007R$ 194,60
20256610/02/20250000008R$ 194,60
20256617/02/20250000009R$ 389,20
20256625/03/20250000010R$ 155,68
20256625/03/20250000011R$ 194,60
20256628/03/20250000012R$ 467,04
20256603/04/20250000013R$ 155,68
20256608/04/20250000014R$ 213,35
20256624/04/20250000015R$ 426,70
20256619/05/20250000016R$ 298,69
20256626/05/20250000017R$ 213,35
20256627/05/20250000018R$ 213,35
20256602/06/20250000019R$ 426,70
20256626/06/20250000020R$ 213,35
20256627/06/20250000021R$ 213,35
20256608/08/20250000024R$ 256,02
20256610/09/20250000025R$ 213,35
20256602/10/20250000026R$ 213,35
   Total:R$ 6.170,84
Código de verificação: 620367