Nota de Empenho Nº 00067/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000109/01/2025R$ 163,84
2025000000209/01/2025R$ 56,38
2025000000331/01/2025R$ 107,68
2025000000403/02/2025R$ 167,11
2025000000528/02/2025R$ 56,16
2025000000610/03/2025R$ 164,05
2025000000703/04/2025R$ 62,60
2025000000803/04/2025R$ 17,18
2025000000904/04/2025R$ 163,84
2025000001006/05/2025R$ 112,32
2025000001113/05/2025R$ 56,16
2025000001204/06/2025R$ 61,77
2025000001310/06/2025R$ 151,90
2025000001427/06/2025R$ 61,77
2025000001604/08/2025R$ 152,15
2025000001719/08/2025R$ 61,77
2025000001803/09/2025R$ 194,44
2025000001904/09/2025R$ 63,00
2025000002030/09/2025R$ 222,80
  Total:R$ 2.096,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256709/01/20250000001R$ 163,84
20256709/01/20250000002R$ 56,38
20256731/01/20250000003R$ 107,68
20256703/02/20250000004R$ 167,11
20256728/02/20250000005R$ 56,16
20256710/03/20250000006R$ 164,05
20256703/04/20250000007R$ 62,60
20256703/04/20250000008R$ 17,18
20256704/04/20250000009R$ 163,84
20256706/05/20250000010R$ 112,32
20256713/05/20250000011R$ 56,16
20256704/06/20250000012R$ 61,77
20256710/06/20250000013R$ 151,90
20256727/06/20250000014R$ 61,77
20256704/08/20250000016R$ 152,15
20256719/08/20250000017R$ 61,77
20256703/09/20250000018R$ 194,44
20256704/09/20250000019R$ 63,00
20256730/09/20250000020R$ 222,80
   Total:R$ 2.096,92
Código de verificação: 275773