Nota de Empenho Nº 00069/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/01/2025R$ 56,16
2025000000224/01/2025R$ 56,16
2025000000324/01/2025R$ 57,28
2025000000429/01/2025R$ 56,16
2025000000531/01/2025R$ 56,16
2025000000605/02/2025R$ 56,16
2025000000705/02/2025R$ 57,28
2025000000824/02/2025R$ 56,16
2025000000913/03/2025R$ 56,32
2025000001013/03/2025R$ 62,60
2025000001127/03/2025R$ 56,16
2025000001203/04/2025R$ 56,16
2025000001322/04/2025R$ 56,16
2025000001430/04/2025R$ 56,16
2025000001507/05/2025R$ 56,16
2025000001629/05/2025R$ 61,77
2025000001729/05/2025R$ 56,16
2025000001829/05/2025R$ 62,89
2025000001930/05/2025R$ 182,88
  Total:R$ 1.214,94
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256910/01/20250000001R$ 56,16
20256924/01/20250000002R$ 56,16
20256924/01/20250000003R$ 57,28
20256929/01/20250000004R$ 56,16
20256931/01/20250000005R$ 56,16
20256905/02/20250000006R$ 56,16
20256905/02/20250000007R$ 57,28
20256924/02/20250000008R$ 56,16
20256913/03/20250000009R$ 56,32
20256913/03/20250000010R$ 62,60
20256927/03/20250000011R$ 56,16
20256903/04/20250000012R$ 56,16
20256922/04/20250000013R$ 56,16
20256930/04/20250000014R$ 56,16
20256907/05/20250000015R$ 56,16
20256929/05/20250000016R$ 61,77
20256929/05/20250000017R$ 56,16
20256929/05/20250000018R$ 62,89
20256930/05/20250000019R$ 182,88
   Total:R$ 1.214,94
Código de verificação: 308398