Nota de Empenho Nº 00073/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 885,96
2025000000228/02/2025R$ 912,52
2025000000331/03/2025R$ 367,52
2025000000430/04/2025R$ 952,06
2025000000530/05/2025R$ 872,99
2025000000630/06/2025R$ 952,06
2025000000829/08/2025R$ 912,51
2025000000930/09/2025R$ 912,52
2025000001031/10/2025R$ 952,06
2025000001128/11/2025R$ 872,99
  Total:R$ 8.593,19
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257303/02/20250000001R$ 885,96
20257310/03/20250000002R$ 912,52
20257303/04/20250000003R$ 367,52
20257306/05/20250000004R$ 952,06
20257330/05/20250000005R$ 872,99
20257301/08/20250000007R$ 952,06
20257303/09/20250000008R$ 912,51
20257302/10/20250000009R$ 912,52
20257310/11/20250000010R$ 952,06
   Total:R$ 7.720,20
Código de verificação: 894970