Nota de Empenho Nº 00079/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 299,36
2025000000228/02/2025R$ 316,32
2025000000331/03/2025R$ 316,32
2025000000430/04/2025R$ 316,32
2025000000530/05/2025R$ 316,32
2025000000630/06/2025R$ 316,32
2025000000829/08/2025R$ 316,32
2025000000930/09/2025R$ 316,32
2025000001031/10/2025R$ 316,32
2025000001128/11/2025R$ 316,32
  Total:R$ 3.146,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257903/02/20250000001R$ 299,36
20257910/03/20250000002R$ 316,32
20257903/04/20250000003R$ 316,32
20257906/05/20250000004R$ 316,32
20257930/05/20250000005R$ 316,32
20257901/08/20250000007R$ 316,32
20257903/09/20250000008R$ 316,32
20257902/10/20250000009R$ 316,32
20257910/11/20250000010R$ 316,32
   Total:R$ 2.829,92
Código de verificação: 592543