Nota de Empenho Nº 00099/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000101/02/2025R$ 296,01
2025000000228/02/2025R$ 526,24
2025000000331/03/2025R$ 888,03
2025000000430/04/2025R$ 888,03
2025000000530/05/2025R$ 841,98
2025000000630/06/2025R$ 838,70
2025000000929/08/2025R$ 937,37
2025000001030/09/2025R$ 888,03
2025000001129/10/2025R$ 888,03
2025000001228/11/2025R$ 888,03
  Total:R$ 7.880,45
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259912/02/20250000001R$ 296,01
20259910/03/20250000002R$ 526,24
20259904/04/20250000003R$ 888,03
20259908/05/20250000004R$ 888,03
20259902/06/20250000005R$ 841,98
20259901/08/20250000007R$ 838,70
20259903/09/20250000009R$ 937,37
20259902/10/20250000010R$ 888,03
20259929/10/20250000011R$ 888,03
   Total:R$ 6.992,42
Código de verificação: 438194