Nota de Empenho Nº 00138/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/01/2025R$ 6.657,23
2025000000210/02/2025R$ 6.691,63
2025000000310/03/2025R$ 6.724,07
2025000000410/04/2025R$ 6.755,52
2025000000509/05/2025R$ 6.790,26
2025000000610/06/2025R$ 6.827,61
2025000000808/08/2025R$ 6.905,59
2025000000910/09/2025R$ 6.943,60
2025000001010/10/2025R$ 6.983,57
2025000001110/11/2025R$ 7.025,51
  Total:R$ 68.304,59
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513810/01/20250000001R$ 6.657,23
202513810/02/20250000002R$ 6.691,63
202513810/03/20250000003R$ 6.724,07
202513810/04/20250000004R$ 6.755,52
202513809/05/20250000005R$ 6.790,26
202513810/06/20250000006R$ 6.827,61
202513808/08/20250000008R$ 6.905,59
202513810/09/20250000009R$ 6.943,60
202513810/10/20250000010R$ 6.983,57
202513810/11/20250000011R$ 7.025,51
   Total:R$ 68.304,59
Código de verificação: 506026