Nota de Empenho Nº 00139/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 32.763,93
2025000000228/02/2025R$ 36.006,82
2025000000331/03/2025R$ 40.192,73
2025000000430/04/2025R$ 42.562,33
2025000000530/05/2025R$ 43.171,80
  Total:R$ 194.697,61
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513912/02/20250000001R$ 32.763,93
202513910/03/20250000002R$ 36.006,82
202513904/04/20250000003R$ 40.192,73
202513908/05/20250000004R$ 42.562,33
   Total:R$ 151.525,81
Código de verificação: 341128