Nota de Empenho Nº 00141/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 630,84
2025000000231/01/2025R$ 1.505,35
2025000000328/02/2025R$ 655,48
2025000000428/02/2025R$ 1.884,34
2025000000531/03/2025R$ 7.189,80
2025000000631/03/2025R$ 14.706,29
2025000000730/04/2025R$ 9.672,18
2025000000830/04/2025R$ 19.432,49
2025000000930/05/2025R$ 9.778,44
2025000001030/05/2025R$ 19.414,78
2025000001130/06/2025R$ 9.778,44
2025000001230/06/2025R$ 19.202,26
2025000001529/08/2025R$ 9.778,44
2025000001629/08/2025R$ 15.258,21
2025000001730/09/2025R$ 6.395,99
2025000001830/09/2025R$ 15.284,59
  Total:R$ 160.567,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202514112/02/20250000001R$ 630,84
202514112/02/20250000002R$ 1.505,35
202514110/03/20250000003R$ 655,48
202514110/03/20250000004R$ 1.884,34
202514104/04/20250000005R$ 7.189,80
202514104/04/20250000006R$ 14.706,29
202514108/05/20250000007R$ 9.672,18
202514108/05/20250000008R$ 19.432,49
202514102/06/20250000009R$ 9.778,44
202514102/06/20250000010R$ 19.414,78
202514101/08/20250000013R$ 9.778,44
202514101/08/20250000014R$ 15.276,52
202514103/09/20250000015R$ 9.778,44
202514103/09/20250000016R$ 15.258,21
   Total:R$ 134.961,60
Código de verificação: 339078