Nota de Empenho Nº 00147/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/02/2025R$ 2.349,82
2025000000203/02/2025R$ 244,54
2025000000328/02/2025R$ 2.644,48
2025000000428/02/2025R$ 281,26
2025000000531/03/2025R$ 2.497,15
2025000000631/03/2025R$ 262,90
2025000000730/04/2025R$ 2.443,10
2025000000830/04/2025R$ 262,90
2025000000930/05/2025R$ 2.497,15
2025000001030/05/2025R$ 262,90
2025000001130/06/2025R$ 2.497,15
2025000001230/06/2025R$ 262,90
2025000001529/08/2025R$ 2.497,15
2025000001629/08/2025R$ 262,90
2025000001730/09/2025R$ 2.470,13
2025000001830/09/2025R$ 262,90
  Total:R$ 21.999,33
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202514703/02/20250000001R$ 2.349,82
202514703/02/20250000002R$ 244,54
202514710/03/20250000003R$ 2.644,48
202514710/03/20250000004R$ 281,26
202514703/04/20250000005R$ 2.497,15
202514703/04/20250000006R$ 262,90
202514706/05/20250000007R$ 2.443,10
202514706/05/20250000008R$ 262,90
202514730/05/20250000009R$ 2.497,15
202514730/05/20250000010R$ 262,90
202514701/08/20250000013R$ 2.497,15
202514701/08/20250000014R$ 262,90
202514703/09/20250000015R$ 2.497,15
202514703/09/20250000016R$ 262,90
202514730/09/20250000017R$ 2.470,13
202514730/09/20250000018R$ 262,90
   Total:R$ 21.999,33
Código de verificação: 798838