Nota de Empenho Nº 00151/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/02/2025R$ 7.343,18
2025000000203/02/2025R$ 764,20
2025000000328/02/2025R$ 8.264,01
2025000000428/02/2025R$ 878,94
2025000000531/03/2025R$ 7.803,60
2025000000631/03/2025R$ 821,57
2025000000730/04/2025R$ 7.634,69
2025000000830/04/2025R$ 821,57
2025000000930/05/2025R$ 7.803,60
2025000001030/05/2025R$ 821,57
2025000001130/06/2025R$ 7.803,60
2025000001230/06/2025R$ 821,57
2025000001529/08/2025R$ 13.433,11
2025000001629/08/2025R$ 1.414,24
2025000001730/09/2025R$ 13.287,74
2025000001830/09/2025R$ 1.414,24
  Total:R$ 81.131,43
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202515103/02/20250000001R$ 7.343,18
202515103/02/20250000002R$ 764,20
202515110/03/20250000003R$ 8.264,01
202515110/03/20250000004R$ 878,94
202515103/04/20250000005R$ 7.803,60
202515103/04/20250000006R$ 821,57
202515106/05/20250000007R$ 7.634,69
202515106/05/20250000008R$ 821,57
202515130/05/20250000009R$ 7.803,60
202515130/05/20250000010R$ 821,57
202515101/08/20250000013R$ 7.803,60
202515101/08/20250000014R$ 821,57
202515103/09/20250000015R$ 13.433,11
202515103/09/20250000016R$ 1.414,24
202515130/09/20250000017R$ 13.287,74
202515130/09/20250000018R$ 1.414,24
   Total:R$ 81.131,43
Código de verificação: 382485