Nota de Empenho Nº 00159/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000124/01/2025R$ 1.687,00
2025000000227/02/2025R$ 107,00
2025000000311/03/2025R$ 700,00
2025000000413/03/2025R$ 230,00
2025000000502/06/2025R$ 360,00
2025000000602/06/2025R$ 328,00
2025000001122/08/2025R$ 2.108,80
2025000001202/09/2025R$ 1.248,00
2025000001310/09/2025R$ 300,00
2025000001409/10/2025R$ 1.891,00
2025000001521/10/2025R$ 868,50
2025000001621/11/2025R$ 672,00
  Total:R$ 10.500,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202515931/01/20250000001R$ 1.687,00
202515913/03/20250000002R$ 107,00
202515919/03/20250000003R$ 700,00
202515919/03/20250000004R$ 230,00
202515905/06/20250000005R$ 360,00
202515905/06/20250000006R$ 328,00
202515928/08/20250000011R$ 2.108,80
202515904/09/20250000012R$ 1.248,00
202515918/09/20250000013R$ 300,00
202515914/10/20250000014R$ 1.891,00
202515928/10/20250000015R$ 868,50
202515924/11/20250000016R$ 672,00
   Total:R$ 10.500,30
Código de verificação: 106126