Nota de Empenho Nº 00169/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/02/2025R$ 483,00
2025000000210/02/2025R$ 8.886,00
2025000000317/02/2025R$ 1.736,00
2025000000420/02/2025R$ 2.268,00
2025000000520/03/2025R$ 3.371,90
2025000000621/03/2025R$ 342,00
2025000000716/04/2025R$ 696,00
2025000000830/05/2025R$ 5.816,00
2025000000925/06/2025R$ 2.523,00
2025000001025/06/2025R$ 82,00
2025000001111/08/2025R$ 1.954,00
2025000001222/08/2025R$ 3.828,90
2025000001307/10/2025R$ 306,00
2025000001407/10/2025R$ 2.783,50
2025000001510/10/2025R$ 1.500,00
2025000001614/10/2025R$ 1.178,50
  Total:R$ 37.754,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202516925/02/20250000001R$ 483,00
202516925/02/20250000002R$ 8.886,00
202516913/03/20250000003R$ 1.736,00
202516913/03/20250000004R$ 2.268,00
202516910/04/20250000005R$ 3.371,90
202516910/04/20250000006R$ 342,00
202516925/04/20250000007R$ 696,00
202516910/06/20250000008R$ 5.816,00
202516921/08/20250000011R$ 1.954,00
202516904/09/20250000012R$ 3.828,90
202516914/10/20250000013R$ 306,00
202516914/10/20250000014R$ 2.783,50
202516920/10/20250000015R$ 1.500,00
202516920/10/20250000016R$ 1.178,50
   Total:R$ 35.149,80
Código de verificação: 273713