Nota de Empenho Nº 00171/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000105/02/2025R$ 11.786,20
2025000000228/02/2025R$ 10.645,60
2025000000331/03/2025R$ 11.786,20
2025000000429/04/2025R$ 11.406,00
2025000000530/05/2025R$ 11.786,20
2025000000630/06/2025R$ 11.406,00
2025000000801/09/2025R$ 11.786,20
2025000000930/09/2025R$ 11.406,00
2025000001031/10/2025R$ 11.786,20
  Total:R$ 103.794,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517105/02/20250000001R$ 11.609,41
202517128/02/20250000002R$ 10.485,92
202517131/03/20250000003R$ 11.609,41
202517104/06/20250000005R$ 11.609,41
202517101/09/20250000008R$ 11.609,41
202517130/09/20250000009R$ 11.229,21
202517113/10/20250000004R$ 11.234,91
202517131/10/20250000010R$ 11.609,41
   Total:R$ 90.997,09
Código de verificação: 644144