Nota de Empenho Nº 00173/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000105/02/2025R$ 81.458,78
2025000000228/02/2025R$ 75.192,72
2025000000331/03/2025R$ 72.059,69
2025000000429/04/2025R$ 89.102,41
2025000000530/05/2025R$ 81.458,78
2025000000630/06/2025R$ 72.059,69
2025000000801/09/2025R$ 81.458,78
2025000000930/09/2025R$ 81.458,78
2025000001031/10/2025R$ 78.325,75
  Total:R$ 712.575,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517305/02/20250000001R$ 80.236,90
202517328/02/20250000002R$ 74.064,83
202517331/03/20250000003R$ 70.978,80
202517330/04/20250000004R$ 72.762,77
202517304/06/20250000007R$ 26.083,55
202517301/09/20250000011R$ 80.236,90
202517330/09/20250000012R$ 80.236,90
202517313/10/20250000005R$ 15.003,10
202517313/10/20250000006R$ 54.153,35
202517313/10/20250000009R$ 52.835,70
   Total:R$ 606.592,80
Código de verificação: 275700