Nota de Empenho Nº 00209/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000130/01/2025R$ 8.579,80
2025000000212/02/2025R$ 351,00
2025000000321/02/2025R$ 230,40
2025000000424/02/2025R$ 376,20
2025000000506/03/2025R$ 4.734,00
2025000000610/03/2025R$ 399,00
2025000000728/03/2025R$ 2.319,40
2025000000801/04/2025R$ 1.430,60
2025000000901/04/2025R$ 148,20
2025000001001/04/2025R$ 376,20
2025000001105/05/2025R$ 1.372,80
2025000001215/05/2025R$ 858,00
2025000001322/05/2025R$ 129,60
2025000001422/05/2025R$ 129,60
2025000001520/06/2025R$ 300,00
2025000001620/06/2025R$ 300,00
2025000001825/08/2025R$ 1.210,60
2025000001904/09/2025R$ 744,00
2025000002029/09/2025R$ 1.699,80
2025000002109/10/2025R$ 935,20
2025000002217/10/2025R$ 950,40
2025000002320/10/2025R$ 1.634,40
2025000002421/10/2025R$ 446,40
2025000002530/10/2025R$ 1.400,00
2025000002612/11/2025R$ 594,00
2025000002726/11/2025R$ 1.372,80
  Total:R$ 33.022,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520910/02/20250000001R$ 8.579,80
202520925/02/20250000002R$ 351,00
202520910/03/20250000003R$ 230,40
202520910/03/20250000004R$ 376,20
202520913/03/20250000005R$ 4.734,00
202520917/03/20250000006R$ 399,00
202520910/04/20250000007R$ 2.319,40
202520910/04/20250000008R$ 1.430,60
202520910/04/20250000009R$ 148,20
202520910/04/20250000010R$ 376,20
202520909/05/20250000011R$ 1.372,80
202520921/05/20250000012R$ 858,00
202520928/05/20250000013R$ 129,60
202520928/05/20250000014R$ 129,60
202520926/06/20250000015R$ 300,00
202520926/06/20250000016R$ 300,00
202520928/08/20250000018R$ 1.210,60
202520909/09/20250000019R$ 744,00
202520903/10/20250000020R$ 1.699,80
202520914/10/20250000021R$ 935,20
202520928/10/20250000022R$ 950,40
202520928/10/20250000023R$ 1.634,40
202520928/10/20250000024R$ 446,40
202520903/11/20250000025R$ 1.400,00
202520925/11/20250000026R$ 594,00
   Total:R$ 31.649,60
Código de verificação: 486129