Nota de Empenho Nº 00311/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000107/02/2025R$ 200,00
2025000000228/02/2025R$ 200,00
2025000000301/04/2025R$ 200,00
2025000000406/05/2025R$ 200,00
2025000000504/06/2025R$ 200,00
2025000000627/06/2025R$ 200,00
2025000000809/09/2025R$ 200,00
2025000000902/10/2025R$ 200,00
2025000001003/11/2025R$ 200,00
  Total:R$ 1.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531110/02/20250000001R$ 200,00
202531128/02/20250000002R$ 200,00
202531101/04/20250000003R$ 200,00
202531106/05/20250000004R$ 200,00
202531105/06/20250000005R$ 200,00
202531130/06/20250000006R$ 200,00
202531109/09/20250000008R$ 200,00
202531103/10/20250000009R$ 200,00
202531104/11/20250000010R$ 200,00
   Total:R$ 1.800,00
Código de verificação: 140668