Nota de Empenho Nº 00380/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000107/02/2025R$ 2.445,00
2025000000201/04/2025R$ 4.890,00
2025000000308/04/2025R$ 1.851,00
2025000000426/05/2025R$ 5.371,80
2025000000718/08/2025R$ 3.679,92
  Total:R$ 18.237,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202538025/02/20250000001R$ 2.445,00
202538010/04/20250000002R$ 4.890,00
202538014/04/20250000003R$ 1.851,00
202538005/06/20250000004R$ 5.371,80
202538001/08/20250000006R$ 3.325,20
202538021/08/20250000007R$ 3.679,92
   Total:R$ 21.562,92
Código de verificação: 706155