Nota de Empenho Nº 00399/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000105/02/2025R$ 10.786,10
2025000000228/02/2025R$ 9.956,40
2025000000331/03/2025R$ 9.541,55
2025000000429/04/2025R$ 9.541,55
2025000000530/05/2025R$ 10.786,10
2025000000630/06/2025R$ 9.541,55
2025000000829/08/2025R$ 10.786,10
2025000000930/09/2025R$ 10.786,10
2025000001031/10/2025R$ 10.371,25
  Total:R$ 92.096,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539905/02/20250000001R$ 10.624,31
202539928/02/20250000002R$ 9.807,05
202539931/03/20250000003R$ 9.398,43
202539930/04/20250000004R$ 9.398,43
202539904/06/20250000005R$ 10.624,31
202539901/09/20250000008R$ 10.624,31
202539909/10/20250000009R$ 10.624,31
202539913/10/20250000006R$ 9.398,43
202539931/10/20250000010R$ 10.215,68
   Total:R$ 90.715,26
Código de verificação: 365733