Nota de Empenho Nº 00402/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 486,46
2025000000228/02/2025R$ 514,02
2025000000331/03/2025R$ 702,49
2025000000430/04/2025R$ 771,03
2025000000530/05/2025R$ 771,03
2025000000630/06/2025R$ 771,03
2025000000829/08/2025R$ 771,03
2025000000930/09/2025R$ 771,03
  Total:R$ 5.558,12
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202540212/02/20250000001R$ 486,46
202540210/03/20250000002R$ 514,02
202540204/04/20250000003R$ 702,49
202540208/05/20250000004R$ 771,03
202540202/06/20250000005R$ 771,03
202540201/08/20250000007R$ 771,03
202540203/09/20250000008R$ 771,03
202540202/10/20250000009R$ 771,03
   Total:R$ 5.558,12
Código de verificação: 253273