Nota de Empenho Nº 00408/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000106/02/2025R$ 8.015,11
2025000000206/02/2025R$ 9.181,37
2025000000306/02/2025R$ 16.081,37
2025000000412/03/2025R$ 3.234,91
2025000000512/03/2025R$ 805,28
2025000000608/04/2025R$ 1.230,96
2025000000708/05/2025R$ 435,62
  Total:R$ 38.984,62
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202540810/02/20250000001R$ 8.015,11
202540810/02/20250000002R$ 9.181,37
202540810/02/20250000003R$ 16.081,37
202540814/03/20250000004R$ 3.234,91
202540814/03/20250000005R$ 805,28
202540809/04/20250000006R$ 1.230,96
202540812/05/20250000007R$ 435,62
   Total:R$ 38.984,62
Código de verificação: 490096