Nota de Empenho Nº 00419/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 360,00
2025000000231/01/2025R$ 730,00
2025000000328/02/2025R$ 580,00
2025000000431/03/2025R$ 570,00
2025000000530/04/2025R$ 560,00
2025000000630/05/2025R$ 850,00
  Total:R$ 3.650,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202541911/02/20250000001R$ 360,00
202541911/02/20250000002R$ 730,00
202541913/03/20250000003R$ 580,00
202541911/04/20250000004R$ 570,00
202541913/05/20250000005R$ 560,00
   Total:R$ 2.800,00
Código de verificação: 260960