Nota de Empenho Nº 00433/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000106/02/2025R$ 30,00
2025000000211/02/2025R$ 30,00
2025000000304/04/2025R$ 30,00
2025000000412/05/2025R$ 30,00
2025000000512/05/2025R$ 30,00
2025000000612/05/2025R$ 30,00
2025000000704/06/2025R$ 30,00
2025000000804/06/2025R$ 30,00
2025000000904/06/2025R$ 30,00
2025000001006/06/2025R$ 30,00
2025000001405/08/2025R$ 30,00
2025000001510/09/2025R$ 30,00
2025000001609/10/2025R$ 60,00
2025000001709/10/2025R$ 30,00
2025000001809/10/2025R$ 30,00
2025000001913/10/2025R$ 30,00
  Total:R$ 510,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202543314/02/20250000001R$ 30,00
202543314/02/20250000002R$ 30,00
202543310/04/20250000003R$ 30,00
202543313/05/20250000004R$ 30,00
202543313/05/20250000005R$ 30,00
202543313/05/20250000006R$ 30,00
202543309/06/20250000007R$ 30,00
202543309/06/20250000008R$ 30,00
202543309/06/20250000009R$ 30,00
202543312/06/20250000010R$ 30,00
202543308/08/20250000014R$ 30,00
202543316/09/20250000015R$ 30,00
202543314/10/20250000016R$ 60,00
202543314/10/20250000017R$ 30,00
202543314/10/20250000018R$ 30,00
202543314/10/20250000019R$ 30,00
   Total:R$ 510,00
Código de verificação: 107198