Nota de Empenho Nº 00075/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000112/03/2025R$ 2.035,82
2025000000208/04/2025R$ 2.181,85
2025000000308/05/2025R$ 179,10
2025000000408/05/2025R$ 1.330,67
2025000000508/05/2025R$ 260,04
2025000000807/08/2025R$ 2.406,75
2025000000910/09/2025R$ 2.327,04
2025000001008/10/2025R$ 2.226,66
2025000001104/11/2025R$ 2.291,88
  Total:R$ 15.239,81
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257513/03/20250000001R$ 2.035,82
20257509/04/20250000002R$ 2.181,85
20257512/05/20250000003R$ 179,10
20257512/05/20250000004R$ 1.330,67
20257512/05/20250000005R$ 260,04
20257511/08/20250000008R$ 2.406,75
20257511/09/20250000009R$ 2.327,04
20257509/10/20250000010R$ 2.226,66
20257505/11/20250000011R$ 2.291,88
   Total:R$ 15.239,81
Código de verificação: 227003