Nota de Empenho Nº 00317/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000112/03/2025R$ 38.435,49
2025000000208/04/2025R$ 60.568,63
2025000000308/05/2025R$ 53.774,42
2025000000408/05/2025R$ 3.926,31
2025000000508/05/2025R$ 14.834,53
2025000000608/05/2025R$ 1.684,64
  Total:R$ 173.224,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531713/03/20250000001R$ 38.435,49
202531709/04/20250000002R$ 60.568,63
202531712/05/20250000003R$ 53.774,42
202531712/05/20250000004R$ 3.926,31
202531712/05/20250000005R$ 14.834,53
202531712/05/20250000006R$ 1.684,64
   Total:R$ 173.224,02
Código de verificação: 727564