Nota de Empenho Nº 00324/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000112/03/2025R$ 1.945,02
2025000000308/04/2025R$ 1.838,76
2025000000408/05/2025R$ 1.897,82
2025000000508/05/2025R$ 412,36
2025000000608/05/2025R$ 552,28
  Total:R$ 6.646,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202532413/03/20250000001R$ 1.945,02
202532411/04/20250000003R$ 1.838,76
202532412/05/20250000004R$ 1.897,82
202532412/05/20250000005R$ 412,36
202532412/05/20250000006R$ 552,28
   Total:R$ 6.646,24
Código de verificação: 906993