Nota de Empenho Nº 00325/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000112/03/2025R$ 2.750,80
2025000000208/04/2025R$ 3.061,10
2025000000308/05/2025R$ 1.933,28
2025000000408/05/2025R$ 399,51
2025000000508/05/2025R$ 394,55
2025000000610/06/2025R$ 2.514,15
2025000000710/06/2025R$ 2.155,22
2025000001007/08/2025R$ 4.803,81
2025000001110/09/2025R$ 3.656,67
2025000001208/10/2025R$ 3.919,67
2025000001304/11/2025R$ 699,14
  Total:R$ 26.287,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202532513/03/20250000001R$ 2.750,80
202532511/04/20250000002R$ 3.061,10
202532512/05/20250000003R$ 1.933,28
202532512/05/20250000004R$ 399,51
202532512/05/20250000005R$ 394,55
202532511/06/20250000006R$ 2.514,15
202532511/06/20250000007R$ 2.155,22
202532511/08/20250000010R$ 4.803,81
202532511/09/20250000011R$ 3.656,67
202532509/10/20250000012R$ 3.919,67
202532524/10/20250000008R$ 700,07
202532505/11/20250000013R$ 699,14
   Total:R$ 26.987,97
Código de verificação: 583841