Nota de Empenho Nº 00331/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000112/03/2025R$ 1.423,60
2025000000208/04/2025R$ 3.275,00
2025000000308/05/2025R$ 3.055,68
2025000000408/05/2025R$ 218,01
2025000000508/05/2025R$ 749,97
2025000000610/06/2025R$ 1.921,77
2025000000710/06/2025R$ 2.545,11
2025000001007/08/2025R$ 4.402,50
2025000001110/09/2025R$ 4.260,75
2025000001208/10/2025R$ 4.798,07
2025000001304/11/2025R$ 6.509,61
  Total:R$ 33.160,07
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202533113/03/20250000001R$ 1.423,60
202533111/04/20250000002R$ 3.275,00
202533112/05/20250000003R$ 3.055,68
202533112/05/20250000004R$ 218,01
202533112/05/20250000005R$ 749,97
202533111/06/20250000006R$ 1.921,77
202533111/06/20250000007R$ 2.545,11
202533111/08/20250000010R$ 4.402,50
202533111/09/20250000011R$ 4.260,75
202533109/10/20250000012R$ 4.798,07
202533105/11/20250000013R$ 6.509,61
   Total:R$ 33.160,07
Código de verificação: 279427