Nota de Empenho Nº 00335/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000112/02/2025R$ 41.095,76
2025000000212/05/2025R$ 25.523,18
2025000000329/05/2025R$ 6.144,23
2025000000429/05/2025R$ 19.785,07
2025000000506/06/2025R$ 2.553,25
2025000000813/08/2025R$ 4.609,17
2025000000913/08/2025R$ 17.342,36
2025000001014/08/2025R$ 293,92
  Total:R$ 117.346,94
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202533513/02/20250000001R$ 41.095,76
202533513/05/20250000002R$ 25.523,18
202533530/05/20250000003R$ 6.144,23
202533530/05/20250000004R$ 19.785,07
202533509/06/20250000005R$ 2.553,25
202533514/08/20250000008R$ 4.609,17
202533514/08/20250000009R$ 17.342,36
202533515/08/20250000010R$ 293,92
   Total:R$ 117.346,94
Código de verificação: 894947