Nota de Empenho Nº 00439/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000114/02/2025R$ 80,00
2025000000211/03/2025R$ 80,00
2025000000330/04/2025R$ 80,00
2025000000407/05/2025R$ 80,00
2025000000505/06/2025R$ 80,00
2025000000705/08/2025R$ 80,00
2025000000802/09/2025R$ 80,00
  Total:R$ 560,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202543917/02/20250000001R$ 80,00
202543912/03/20250000002R$ 80,00
202543913/05/20250000004R$ 80,00
202543926/05/20250000003R$ 80,00
202543909/06/20250000005R$ 80,00
202543905/08/20250000007R$ 80,00
202543904/09/20250000008R$ 80,00
   Total:R$ 560,00
Código de verificação: 635379