Nota de Empenho Nº 00465/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000120/03/2025R$ 2.012,85
2025000000208/04/2025R$ 2.012,85
2025000000307/05/2025R$ 2.012,85
2025000000406/06/2025R$ 2.012,85
2025000000604/08/2025R$ 2.012,85
2025000000708/09/2025R$ 2.012,85
2025000000806/10/2025R$ 2.012,85
2025000000910/11/2025R$ 2.012,85
  Total:R$ 16.102,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202546520/03/20250000001R$ 2.012,85
202546509/04/20250000002R$ 2.012,85
202546507/05/20250000003R$ 2.012,85
202546509/06/20250000004R$ 2.012,85
202546504/08/20250000006R$ 2.012,85
202546510/09/20250000007R$ 2.012,85
202546507/10/20250000008R$ 2.012,85
202546511/11/20250000009R$ 2.012,85
   Total:R$ 16.102,80
Código de verificação: 308724