Nota de Empenho Nº 00510/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000113/03/2025R$ 299,02
2025000000201/04/2025R$ 446,80
2025000000304/06/2025R$ 484,02
  Total:R$ 1.229,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202551017/03/20250000001R$ 299,02
202551003/04/20250000002R$ 446,80
202551010/06/20250000003R$ 484,02
202551005/08/20250000006R$ 875,74
   Total:R$ 2.105,58
Código de verificação: 978069