Nota de Empenho Nº 00527/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/03/2025R$ 2.122,43
2025000000203/04/2025R$ 1.500,00
2025000000330/04/2025R$ 1.527,57
  Total:R$ 5.150,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202552710/03/20250000001R$ 1.500,00
202552703/04/20250000002R$ 1.500,00
202552705/05/20250000003R$ 1.527,57
   Total:R$ 4.527,57
Código de verificação: 572578