Nota de Empenho Nº 00139/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000101/04/2025R$ 2.000,00
2025000000229/05/2025R$ 3.600,00
2025000000311/08/2025R$ 2.100,00
2025000000422/09/2025R$ 2.100,00
  Total:R$ 9.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513901/04/20250000001R$ 2.000,00
202513929/05/20250000002R$ 3.600,00
202513912/08/20250000003R$ 2.100,00
202513922/09/20250000004R$ 2.100,00
   Total:R$ 9.800,00
Código de verificação: 498733