Nota de Empenho Nº 00686/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/04/2025R$ 1.179,65
2025000000212/05/2025R$ 601,00
2025000000323/05/2025R$ 2.740,00
2025000000430/05/2025R$ 1.467,60
2025000000525/06/2025R$ 1.470,20
2025000000712/08/2025R$ 883,85
2025000000817/09/2025R$ 41,50
2025000000917/09/2025R$ 640,60
  Total:R$ 9.024,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202568609/04/20250000001R$ 1.179,65
202568614/05/20250000002R$ 601,00
202568606/08/20250000003R$ 2.740,00
202568606/08/20250000004R$ 1.467,60
202568606/08/20250000006R$ 746,50
202568604/09/20250000007R$ 883,85
202568624/09/20250000008R$ 41,50
202568624/09/20250000009R$ 640,60
   Total:R$ 8.300,70
Código de verificação: 826768