Nota de Empenho Nº 00690/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/04/2025R$ 128,95
2025000000212/05/2025R$ 35,60
2025000000323/05/2025R$ 117,55
2025000000425/06/2025R$ 32,20
2025000000612/08/2025R$ 27,20
  Total:R$ 341,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202569009/04/20250000001R$ 128,95
202569014/05/20250000002R$ 35,60
202569006/08/20250000003R$ 117,55
202569006/08/20250000005R$ 66,80
202569004/09/20250000006R$ 27,20
   Total:R$ 376,10
Código de verificação: 212120