Nota de Empenho Nº 00697/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000111/05/2025R$ 550,30
2025000000224/06/2025R$ 117,18
2025000000311/08/2025R$ 19,50
  Total:R$ 686,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202569714/05/20250000001R$ 550,30
202569725/06/20250000002R$ 117,18
202569712/08/20250000003R$ 19,50
   Total:R$ 686,98
Código de verificação: 460563